Facturas y comprobantes
Buenas tardes, soy resp inscripto, tengo una orden de compra en U$S de una empresa nacional, como debo facturar? el presupuesto enviado por mi fue hecho en dolares ya que incluye repuestos importados mas la mano de obra para su colocacion, puedo hacer una factura A en U$S o debo hacerla en su equivalente en $, la duda me surge porque la condicion de pago es a 30 dias de fecha de factura y no se qiue pasara con el cambio
Desde ya muchas gracias
Los honorarios tecnicos administrativos, deben ser facturados por los socios a la sociedad?, si son facturados llevan IVA?
Buenas noches, soy nuevo en el foro, soy inscripto, tengo factura B le estoy facturando a un cliento IVA exento. Mi consulta es si debo pagar IVA al fisco sobre esa factura. Por otra parte recibo retenciones de IB y Ganacias.
Gracias
Hola!
Tengo que realizar una factura A para una empresa en Ushuaia, en donde están exentos de iva, se arma como cualquier otra factura A?
Gracias!
Hola!! Estoy probando un software de gestión comercial para implementar en un comercio; quisiera saber si es correcta la numeración que implementa.
Por ejemplo hago en primer lugar una factura (venta) y luego un nota de crédito (devolución) o débito. El sistema registra los comprobantes con numeración correlativa pero discrimina si es factura / nota de crédito o débito con las sigla FB, NC/B, etc.
FB 0001-00000004 Factura B
NC/B 0001-00000005 Nota Crédito B
La verdad que no sé cómo es el tema; si uso comprobantes pre-impreso/impresos pienso que la numeración de los distintos tipos de comprobantes deberían ser distinto; o sea que puede haber una factura FB 0001-00000004 y una nota de crédito NC/B 0001-00000004.
No se cómo será el tema de los puntos de ventas; si tengo que usar un controlador fiscal tal vez deba registrarse primero la factura FB 0001-00000004 y luego NC/B 0001-00000005; debe ser distinto el mecanismo.
Tengo una duda, al momento de imprimir el libro ventas.
El cliente en cuestion tiene 9 puntos de venta, como seria la impresion, por correlatividad de fechas o listo por punto de venta cada mes?
existe alguna normativa legal que habale esto? desde ya gracias
Hola!! Si un contribuyente Responsable Inscripto, recibe una factura B de un transporte por servicios realizados, el R.I. no la puede tomar para ganancias como gastos? Por qué?
Gracias si alguien puede ayudarme.
HOLA AMIGOS. ANTES Q NADA GRACIAS POR TU TIEMPO EN AYUDARME.
El problema es el siguiente.
Soy persona fisica y voy a vender un equipo a persona moral por un monto de 17800.00 MN pesos mexicanos, esta cantidad NO incluye iva
con iva seria en total 20,648.00
ahora bien la empresa me solicita factura con retencion. (me comentan que se hace la retencion a persona fisica, a partir de 2 mil pesos)
1ero. Cuanto es lo que me retendrian ?
2da. Como hago la factura, osea como haco una factura con RETENCION.?
gracias y saludos!!!
las servicios medicos que se le facturan a una prepaga estan gravados todos al 10.5% sin tener en cuenta la condicion de afiliados obligatorio u optativo que tiene el paciente ante la obra social? Por ejemplo si la condicion del paciente es obligatoria debo facturar valores netos de iva (por el art 7 inc. h) y si por el contrario el paciente reviste la condicion de afiliado optativo debo facturarle a la prepaga un servicio gravado al 10,5%?
los servicios médicos que se le facturan al estado provincial y municipal se facturan sin IVA? o no tiene nada que ver que el estado sea exento y los servicios medicos esten exentos?
Quedo a la espera de su respuesta
muy agradecida
Hola gente
Tengo que dar de alta un controlador donde dice fecha de inicio de actividad, va la fecha de inicio en afip como figura en constancia? o la fecha de inicio de act del local? porque aclara "La fecha de inicio de actividad corresponde al domicilio declarado", y no se entiende.
Salu2
Buenas tardes, los servicios de medicina que se prestan a una ART, están exentos de iva? y si la art es del estado? Muchas gracias
Hola a todos.
Antes que nada pido disculpas si este tema no va acá. Soy nuevo y no encontré un lugar mejor donde ponerlo.
Soy programador y estoy haciendo un sistema de gestión para una empresa que vende mercadería. Como ellos no tienen mucha idea de algunas cuestiones (yo, menos) recurro a ustedes, a ver si me pueden dar una mano para comprender algunas cosas.
En esta empresa a veces los clientes se llevan mercadería con remito (tal vez porque la llevan en cuenta corriente o porque la pasa a buscar un transportista y ellos pagan la mercadería en otro momento) y la factura es emitida en el momento en que se abona. Entonces, estoy tratando de reflejar esta operatoria en el sistema que estoy haciendo.
Con esto no tengo problema y puedo hacer que el sistema emita un remito y baje la cantidad de la mercadería en stock y que la factura se emita en otro momento (cuando se pague la mercadería). Pero la consulta es: ¿está permitido esto? Es decir, ¿está permitido que el sistema emita un remito y baje stock y que la factura se emita en otro momento?
La consulta va planteada desde mi función como programador. Si la empresa luego hace cosas que no están permitidas será problema de ellos. Lo que no quiero es hacer un sistema que luego me traiga problemas legales.
No sé si fui claro con la explicación. Si hace falta, lo aclaro de alguna manera.
Espero que me puedan ayudar, ya que es algo que me preocupa.
Muchas gracias.
Hola, alguien me puede decir cómo se cancela correctamente una factura??
Tengo entendido que debes adjuntar la factura original (blanca) con un ganchito (clip) y con lapicera escribir ANULADA cruzando toda la factura duplicada (verde-azul).
¿Es así? La original se pega adelante o atrás del duplicado?
Muchas Gracias, OdF
Alguien sabe como habilitar el servicio de comprobantes en linea para emitir facturas "E" de servicios?
Muchas gracias
Hola, también quisiera consultarles con relación al Libro IVA Compras de un Monotributista (DGR exige el llevado de éstos Libros en nuestra Prov.) como debe cargarse al mismo una Fact B emitida x un RI.
Mi duda radica en si debe indicarse directamente el importe total de la Fact de compra en la columna “Total” del Libro IVA Compras ó bien debe indicarse este importe en “Neto” y en “Total” (siendo ambos iguales al importe total de la Fact) ó si debe indicarse en “No gravado” y en “Total” (siendo ambos iguales al importe total de la Fact).
Muchas Gracias !
